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2020年度經營管理工作總結

發布時間:2021-07-30

2020年度經營管理工作總結

一、積極作為,主要業績在挑戰逆境中超越預期

1、合并營業收入10.84 億元,年度指標≥ 11.15 億元,完成年度指標的97.22%;

2、合并凈利潤6663.98萬元,年度指標≥5056.38 萬元,完成年度指標的 131.79%,同比增長31.59%;

3、銷售天然氣 2.858億m3,年度指標≥ 2.85億m3,完成年度指標的100.28%,其中非居用氣比例70.24%。

4、新增管道燃氣居民3.5萬戶,年度指標≥3.2萬戶,完成年度指標的 109.38%。年底燃氣客戶總數為53.3萬戶。

5、安全生產保持“四無”,行風服務未發生有責投訴,環保、綜合治理等達到政府主管部門考核要求。

二、搶抓進度,工程建設在保質保量中及時完成

(一)及時落實“瓶改管”配套工程。面對這一項新任務,公司在摸索中不斷優化工作方法,編制了《“瓶改管”專項服務流程》,客戶申請做到立接立清,配套及時率100%。全年共完成咨詢555戶、初勘555戶、受理134戶、通氣123戶。

(二)完成了開發區維搶修中心項目建設的前期準備。成立了項目組織機構,制定了進度表,建立了考核機制。分步完成了設計方案評審、建筑施工圖審圖、各類證照辦理等前期工作,確定了監理單位,春節前通過招標確定了總包單位。該項目計劃投資2955萬元,建筑面積3900m2,預計2022年底前投運。

(三)辦好開發區LNG站技改立項手續。計劃投資1000萬元,將該站氣化規模擴大至3萬Nm3/h。原計劃2020年施工,受安全專項整治活動影響,地方政府建議該工程推遲至2021年實施。我們也已做好施工準備,待冬供結束后實施,預計2021年10月前通氣投產。

(四)完成了老舊燃氣設施改造任務。摸底排查出零星的需改造的調壓站前中壓鑄鐵管39處,完成了19處;改造13個老舊新村約20公里地下管;改造戶內立管9739戶;更換超齡表10147只。

(五)及時完成軌交建設管道遷改工程。配合軌交建設進度,完成地鐵一號線8處站點管線改遷,二號線一期全部完成。

三、從嚴管控,安全管理在夯實基礎中更加規范。

(一)完善安全管理體系。優化安全管理頂層設計,修訂了《安全消防管理制度》、《綜合治理管理制度》等,增設特種設備安全管理組織機構,明確了管理職責。完善了各層級安全組織網絡,層層簽訂了安全生產責任書。嚴格執行安全考核責任制,全年在安全消防專業考核、安全目標管理考核等方面考核核減22860元。

(二)落實各類專項督查。組織開展城鎮燃氣地下管網安全生產大整治專項行動、省城鎮燃氣安全生產專項整治、燃氣場站運輸槽罐車裝卸作業專項整治。完成了國務院、省、市等各級政府對我公司進行的安全專項檢查,未查出明顯的隱患或管理空白點。按照法規要求對應急預案進行了修訂。結合專項督導,貫徹實施具有公司特色的“安全生產大檢查和專項整治行動”,對標找差,逐步消除安全管理的薄弱點。配合開展了特許經營協議的中期評估,對評估中發現的問題及時完善。

(三)持續隱患排查整治。組織開展各類安全專業檢查103次,發現隱患377條,全部整改到位。完成本輪居民戶內安檢 36萬余戶,區分管理空關戶與到訪不遇戶,空關戶關閉表前閥門,到訪不遇戶進行閉環管理。從2020年開始計劃用三年時間完成高層立管加裝防盜閥門,當年完成1300余只。完成南北LNG站重大危險源的重新評估及政府備案。開展了高壓管網周期檢驗。建立安防視頻監控系統遠傳監控體系,實現對重點崗位實時監控。

(四)協助排除LNG槽罐車泄漏險情。10月份蘇通園區沿江公路發生一起LNG槽罐車大量泄漏事故,接到求援通知后公司專業應急救援隊伍第一時間趕到現場支援,從專業角度提出了最佳處置方案并參與現場搶險指揮,協助應急管理部門出色完成了搶險任務。

(五)普及燃氣安全知識。宣貫落實《江蘇省燃氣管理條例》、上級安全文件精神、公司應急預案及其他安全制度。開展預案演練27次。組織1732人次觀看安全生產教育錄像,安全考試668人次,對一線員工開展日常安全教育,確保全員安全教育率100%。有效開展“3.18 安全日”、安全生產月、“119”消防日、燃氣安全進社區、進學校等活動。通過微信公眾號、官媒、新媒體發布宣傳稿件112篇,采訪34次。

四、抗寒爭氣,高峰保供在合理籌劃中平穩渡過

2020年,我市用氣需求先抑后揚,面對冬季出現的“速凍”模式,全國氣源迅速緊張,公司日最大供氣量達149萬m3,同比上升了44萬m3,加之中石油壓減合同指標,日缺口氣量達65萬m3,遠超過預期。全國多地相繼出現停限供情況。我們提前精準預判,保供組織得力,客戶未受影響。

(一)提前籌劃,形成氣源“1+4”供應格局。“1”是與中石油的年度合同,“4”是指啟東廣匯年度LNG合同、海門昆侖高峰期間轉輸合同、爭取平臺競拍氣、靈活采購市場LNG。

(二)馬力全開,兩個站區集中發力滿負荷運轉。提前做好站區運維和滿罐存儲。在冬供期間,兩個LNG站持續24小時連續運轉,同時組織發動黨員對氣化器進行除霜鏟冰,提高氣化效率,充分發揮了LNG應急儲備站儲氣功能和調峰作用。

(三)迎接挑戰,圓滿完成上游停供3天的應急保供。10月份中石油南通分輸站對我們進行了為期3天的停供,我們做足準備,內緊外松,首次完全依靠應急儲備氣源滿足了我市的用氣需求。

(四)精準調度,應急保供能力更加成熟。利用遠傳系統精準預測客戶用氣,合理調節各類氣源結構。增加壓力遠傳點,實時監控和調整管網壓力。提前與部分工業客戶溝通,鼓勵配合調峰。

五、奮力爭先,服務舉措在持續優化中得到提升

(一)營商環境不斷提升。一是落實政府部署。代表南通市參加國家發改委“2020年度中國營商環境評價”工作,取得圓滿結果。積極配合政府部門做好優化營商環境行政審批改革措施的調研及方案編制,提出了精簡審批、信息共享、平臺融合等有效建議。二是優化具體措施。盡力縮短用氣接入時間,無需在建筑區劃外增設接入管線的,工作日由5個縮短為3.5個,需在建筑區劃外增設接入管線的,工作日由18個縮短至11個,少于省定標準;爭取到“瓶改管”規模以下工程規劃報批簡易審批流程;大幅減少客戶申請資料,僅需《用氣接入申請書》1項;免收“瓶改管”工程紅線外管線費用;小型燃氣工程免收設計費、監理費;引入適用于小餐飲的獨立式燃氣切斷報警系統,使單項工程造價降低近萬元。

(二)客戶便捷體驗持續提升。增設開發區政務中心燃氣業務辦理窗口,在崇川區兩處房產交易中心設置燃氣過戶功能。入駐“工改辦”聯合窗口,增加非居客戶申請快捷渠道。推廣線上業務辦理,公司微客服平臺基本實現線下窗口功能。在我市公用企業中,僅我公司實現“一站式”代辦服務。開展表后燃氣器具維修、更換等延伸服務,公開收費標準,全年完成4716件工單。受理客戶“三來”、12345政府熱線等訴求780件,做到件件有落實。公司熱線總話務量12.9萬條,無一例有責投訴。參與了兩次“政風行風熱線”直播室活動,由公司高管線上解答客戶咨詢,解決疑難問題。

(三)服務技能不斷提升。以勞動技能競賽、服務明星評比等形式組織一線崗位員工技術比武84人次,評定了四星級服務明星35人;嚴格服務質量考核,開展“啄木鳥”檢查,全年共檢查24次,考核扣獎6人次,收到表揚信6次,獎勵8人次。

(四)積極履行社會責任。年初疫情期間,公司燃氣生產、服務保持正常運營,全力確保市區重要醫療機構安全可靠用氣;通過采取下調非居氣價、優惠定點醫療機構氣價、延長燃氣費繳納賬期、免收滯納金、減免低保戶氣費、減免房租等措施,有力地支持燃氣客戶復工復產;在極寒天氣期間,派出一支20余人的維搶修隊伍支援市水務集團應急搶修;積極配合政府為民辦實事工程,為低保特困戶更換燃氣灶具;以公司徐智洲志愿者工作室為主體深入新村社區開展結對共建活動14次,定期為特困客戶、孤寡老人提供免費上門服務,為 76戶疑難戶解決了通氣難題。

六、深耕市場,主營業務在穩步求進中有所突破

(一)居民客戶穩中有升。緊跟道路與住宅建設速度,新發展居民開票戶3.5萬戶,使用天然氣采暖居民超過1萬戶,并呈持續上漲趨勢。

(二)積極拓展工業用戶。全年新增非居戶用氣量 1647萬m3。通過前期的調整區域管理和實地調研,制訂了市場發展計劃。在上半年外供氣量同比下降的逆勢下,下半年進一步深耕市場,克服崇川區制造業不斷外遷的不利影響,積極開拓“煤改氣”用戶,簽訂了榮盛路德禹建材等三家企業配套協議,正有序推進南亞塑膠鋁塑膜RTO等項目,越亞半導體、永強拉絨、泰坦體育、南亞塑膠、中集等工業用戶已竣工通氣。面對開發區招商困難,公司逐個跟蹤,能達線材、上海電氣國軒、星辰化學二期完成通氣,惠生重工、恒大新能源汽車正在圖紙設計,振華港機(生產用氣)、百德汽車內飾正在密切接洽。

(三)進一步完善管網布局。既考慮規劃用氣需求,又實現供氣管網互聯互通。全年新建中低壓管線143公里。抓住長江中路電力GIL 管廊實施的契機,首次應用大口徑de315 PE管建設中壓A管線,同步進行300米海港引河穿越,為改善城市西區中壓(B)管網的運行工況打基礎。部署了人民中路改建計劃,配套了長江中路、張江公路、星湖大道等30條市政道路燃氣管線,增強了中壓管網互通能力。結合濱江片區、任港灣和五龍匯片區的規劃和開發,配合做好燃氣專項規劃。

七、技術賦能,智慧燃氣在提檔升級中加速推進

對已建成的SCADA系統、GIS系統、客戶服務信息管理系統等辦公、生產運營、服務管理等九個平臺,按“智慧運營、智慧服務、智慧管網”的要求結合業務發展需求持續提檔升級。

(一)智慧運營。增設倉庫管理軟件,實現了倉庫規范化管理。引入“滴滴企業版”軟件平臺,在便利出行的基礎上減少車輛和人員成本。

(二)智慧服務。在客服系統中新開發和應用民用維修、非居安檢、抄表、維修App,搭建了非居系統統一抄收平臺,進一步提高勞動效率。深化了微客服平臺不見面服務功能,在疫情期間發揮了積極作用。

(三)智慧管網。實現GIS、SCADA、LNG站控、燃氣設施運營管理系統對接,并與客服系統融合,大幅提升“一張圖”的使用效能;燃氣設施運營管理系統增加對非居計量、調壓設施壓力的遠程監測,做到實時發現計量器具、調壓設施運行異常情況,提升處置能力;完善LNG站控系統,解決了加臭系統故障,實現了流量隨動控制和站控系統溫度連鎖報警功能。

八、高點對標,經營管理在制度規范中明顯增強

(一)加強內控保障。一是推進公司制度全面修編。根據新的法律法規,結合公司實際,對現有500余項制度進行了全面梳理和規范。二是優化完善組織機構。根據公司業務發展,撤銷監理部和工程項目處,單獨設立工程管理部。隨著CNG小車加氣業務的萎縮,關停CNG站。三是嚴格內部審計工作。對108個項目公開或邀請招標、比價招標,控制價與中標價差價1824萬元。對重點環節開展督查,抽檢非居戶配套的新建管網工程結算審計33項,退回重審13項,核減竣工結算金額1428.64萬元。

(二)優化人力資源。

一是創新用工模式。試行將部分安檢工作外包給子公司設備公司,使安檢成本減半,平均入戶率達89.30%,解決了正式員工年齡老化和安檢任務逐年增多的矛盾,也給設備公司帶來了新的商機。將矮立管加裝閥門等工作以“任務包”模式發包給正式員工利用工余時間完成,減少用人成本,鍛煉提高了隊伍技能。開展輔助用工勞務派遣制,深化抄表、巡線等外包模式。

開展管理崗雙選。在三定工作的基礎上,修訂完善崗位職責、工資待遇等,組織完成了本輪133個管理崗雙選工作。

建立青年人才培養體系。制訂《青年人才培養計劃》,落實了部分青年員工的輪崗鍛煉,組織了“狼性團隊之自我認知和職業生涯規劃”專題培訓,目前“80、90后”在管理崗位43人,其中中層助理及以上7人。

培養技術人才。公司現有專業技術人員174 名,占比29 %,其中中級職稱64名,高級職稱20名。組織燃氣從業人員資格考試報名137人次,其中33位青年員工取得了兩個工種的燃氣從業資格證。開展了管道安裝維修工、巡檢工、安檢工和大廳窗口服務等崗位共計84人次的技術比武。開展校企聯動培訓,首批組織了電工和焊工兩個專業的35名員工完成技能提升。

(三)編制“十四五”規劃。成立工作組,通過充分調研、反復討論、科學分析,從市場發展、氣源及管網建設、客戶服務、人力資源、信息化建設等方面對公司未來五年的發展做了詳細布局,確定了“十四五”末期經濟發展目標。

九、不忘初心,黨建工作在政治引領中得到加強

一是強化政治思想引領。嚴格落實“三會一課”制度,深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想,黨的十九大和十九屆四中、五中全會精神,認真組織學習黨規黨紀,組織開展了“不忘初心、牢記使命”主題教育總結大會、《學習“三寶”守初心勇答“四問”展狼性》、《制度優勢的“方向感”》、《黨的百年奮斗歷程》、《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》等多項教育活動,切實增強了政治意識、紀律意識和責任意識。

二是夯實意識形態工作責任制。公司黨委將意識形態工作納入年度重點工作進行安排部署和推動落實,作為黨建工作責任制的重要內容,納入領導班子、領導干部目標管理和考核,并對年度意識形態工作任務進行細化分解。及時傳達學習、貫徹落實中央和上級黨組織關于意識形態工作的精神和部署,把習近平總書記關于意識形態工作和宣傳思想工作方面的論述作為中心組學習、黨員干部培訓的重要內容。

三是增強凝聚力、向心力。組織開展管理骨干、青年員工、班組長等主題培訓。發揮工會、團委等群團組織作用,召開了四屆七次、八次職代會。組織開展優秀共產黨員、“四個五”等評選表彰活動,開展了部門調研、青年員工座談會等活動,集中收集職工對公司的建議和意見,扎實做好民主管理、民主監督和廠務公開工作。堅持黨建帶群建,開展了籃球、臺球、“青年說”講堂、母親節插花沙龍、端午節包粽子比賽等活動,開展職工一日游、先進職工療養、高溫慰問送清涼等活動,關愛公司困難職工、退休職工,進一步增強企業凝聚力和向心力。

南通大眾燃氣有限公司

2021年1月6日



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